目 录
第一部分常德市人民政府政务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分-附件
第一部分
常德市人民政府政务服务中心单位概况
一、部门职责
常德市人民政府政务中心是市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,主要职能是负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅；负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理；负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护；负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作；负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广；承担市行政审批服务局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市人民政府政务中心单位内设机构包括：本单位内设部室5个，所属事业单位0个。
内设部室分别是：综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。
所属事业单位分别是：无。
(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市人民政府政务服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 848.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 800.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 849.95 | 本年支出合计 | 58 | 849.95 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 849.95 | 总计 | 62 | 849.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。
收入决算表
公开02表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 849.95 | 848.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 800.01 | 798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.01 | 798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 560.89 | 559.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z03 收入决算表。
支出决算表
公开03表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 849.95 | 326.97 | 522.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 800.01 | 277.03 | 522.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.01 | 277.03 | 522.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 560.89 | 37.91 | 522.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z04 支出决算表。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 848.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 798.55 | 798.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 848.49 | 本年支出合计 | 59 | 848.49 | 848.49 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 848.49 | 总计 | 64 | 848.49 | 848.49 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表数据来源于部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 848.49 | 326.97 | 521.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 798.55 | 277.03 | 521.52 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 798.55 | 277.03 | 521.52 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 559.43 | 37.91 | 521.52 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算 数 |
301 | 工资福利支出 | 282.87 | 302 | 商品和服务支出 | 36.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 58.76 | 30201 | 办公费 | 9.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.41 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.30 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 10.19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 54.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.65 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 289.20 | 公用经费合计 | 37.77 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 ( 境 ) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 |
小计 |
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | ||||||
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计849.95万元。与上年相比，减少575.49万元，减少40.37%，主要是因为减少“互联网+政务服务”一体化平台建设经费和工作人员服装购置经费。支出总计849.95万元。与上年相比，减少575.49万元，减少40.37%，主要是因为减少“互联网+政务服务”一体化平台建设费用支出和工作人员服装购置费用支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计849.95万元，其中：财政拨款收入848.49万元，占99.83%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%; 经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入1.46万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计849.95万元，其中：基本支出326.97万元， 占38.47%; 项目支出522.98万元，占61.53%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计848.49万元，与上年相比，减少568.16万元，减少40.11%, 主要是因为减少“互联网+政务服务”一体化平台建设经费和工作人员服装购置经费。
财政拨款支出总计848.49万元。与上年相比，减少568.16万元，减少40.11%, 主要是因为减少“互联网+政务服务”一体化平台建设费用支出和工作人员服装购置费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出848.49万元，占本年支出合计的99.83%, 与上年相比，财政拨款支出减少568.16万元，减少40.11%, 主要是因为减少“互联网+政务服务”一体化平台建设费用支出和工作人员服装购置费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出848.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出798.55万元，占94.11%; 社会保障和就业支出(类)支出30.19万元，占3.56%;住房保障支出(类)支出19.75万元，占2.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1030.71万元，支出决算数为848.49万元，完成年初预算的82.32%, 其中：
1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )一般行政管理事务( 项 ) 。
年初预算为269.74万元，支出决算为237.02万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出指标下达数额高于实际支出。
2、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )政务公开审批( 项 ) 。
年初预算为715.5万元，支出决算为559.43万元，完成年初预算的78.19%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：综合窗口人员补助项目经费和中餐补助项目经费剩余。
3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )其他政府办公厅（室）及相关机构事务( 项 ) 。
年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于年初预算数为零无法计算百分比, 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员2022年度绩效考核奖励补发经费。
4、社会保障就业(类)行政事业单位养老支出( 款 )事业单位离退休( 项 ) 。
年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，由于年初预算为零无法计算百分比, 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员经费。
5、社会保障就业(类)行政事业单位养老支出( 款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出( 项 ) 。
年初预算为24.19万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的96.69%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出指标下达数额高于实际支出。
6、社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出( 款 )其他社会保障和就业支出( 项 ) 。
年初预算为1.51万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的31.13%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出指标下达数额高于实际支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出( 款 )住房公积金( 项 ) 。
年初预算为19.77万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的99.9%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出指标下达数额高于实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出326.97万元，其中：
人员经费289.2万元，占基本支出的88.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费37.77万元，占基本支出的11.55%，主要包括办公费、印刷费 、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 专用设备购置、 其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策，与上年相比减少0.15万元，减少100 %，减少的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策。其中：
因公出国(境)费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是决算数据填报错误，因公出国(境)费支出预算实际为0万元。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位开展业务无需因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比, 与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无需购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无公务用车。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，上述三项支出由于2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市人民政府政务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出37.77万元,比年初预算数减少0.22万元，降低5.8%。主要原因是：厉行节约，落实党政机关习惯过紧日子要求。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元； 开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于中小企业合同金额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，无法计算百分比, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一) 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金521.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2023年无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故绩效自评项目只涉及一般公共预算项目。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、项目管理情况、社会经济效益、服务对象满意度、资金节约率、系统正常运行天数等，对各项指标进行综合评价，项目建设达到预期绩效，产生了较好的社会效益。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
组织对常德市人民政府政务服务中心本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出521.52万元，政府性基金预算支出0.00万元。项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.85分。项目全年预算数为715.5万元，执行数为521.52万元，完成预算的72.89%。
(三)存在的问题及原因分析
产出指标中数量未完成，主要原因为文印复印费项目中市民免费复印数量未达到预期，实际需要数量低于预计供应量；工作人员中餐补助项目中人员补助数量未达到预期，实际人员数低于预计人数；综合窗口补助项目和综窗人员工作经费项目中人员补助数量未达到预期，实际综窗人数比编制数少12名。下一步改进措施：一是加强项目预算管理。调整下一年项目预算，参考上一年实际费用，适当降低预算费用。二是加强项目统筹。加强跨部门、跨领域项目统筹。根据单位工作需要，及时补充综合窗口工作人员。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位 财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构、人员构成
常德市人民政府政务中心是市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位），批准编制19名，2023年年末实有在编人员15名。根据市编委办核定，本单位内设部室5个，分别是综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。
（二）单位主要职责
1.负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅。
2.负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理。
3.负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护。
4.负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作。
5.负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广。
6.承担市行政审批服务局交办的其他事项。
二、单位财务情况
（一）部门整体支出情况
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出848.49万元。
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出798.55万元，社会保障和就业支出30.19万元，住房保障支出19.75万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算情况。财政拨款基本支出326.97万元，占本年财政拨款支出的38.47%。其中基本支出中人员经费289.2万元，占基本支出的88.45%；日常公用经费37.77万元，占基本支出的11.55%。项目支出521.52万元，占本年财政拨款支出的61.53%。
（二）部门预算收支决算情况
1.2023年，我单位总收入849.95万元，其中：财政拨款收入848.49万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.46万元。
2.2023年本年支出849.95万元，其中：基本支出326.97万元，项目支出522.98万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（三）支出按经济分类科目分析
1.“三公”经费支出情况。2023年，“三公”经费完成0万元，与上年相比减少0.15万元，下降100%，变化的主要原因是：厉行节约，严控三公。其中：因公出国（境）费完成0万元，与上年相比无变化；公务接待费完成0万元，比上年减少0.15万元，下降100%，变化的主要原因是：认真贯彻落实各级厉行节约的政策；公务用车购置及运行维护费完成0万元，与上年相比无变化。
2.2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
三、部门绩效目标
(一）部门绩效总目标
1.优化事项梳理。对市直54个部门的2491项依申请六类事项、2505项依职权四类事项、961项公共服务事项进行精细化梳理，通过优化审批流程、精简申请材料进一步为群众减办理时限、减跑动次数。依申请类政务服务事项办理时限压缩至69.73%，平均跑动次数0.45，即办件占比38.32%。
2.推进服务升级。扎实推进综窗受理工作，依托“我的常德”和一体化平台实现并联办理和全程网办，出生、入学、企业开办等众多应用场景落地。自3月份实施以来，共办件2648件，其中网上办理2039件，网办率达77%。涉及教育、交通、公安等20个部门181个事项实现跨省通办，荆州市和我市签订不动产登记“跨域通办”与电子证照跨区域互认共享合作协议。
3.深化代办服务。以《帮代办工作运行管理办法》为依据，健全了帮代办人员工作机制，组建了以综窗小组为单元的帮代办工作队，年内组织了2次帮代办业务培训，去年累计接待了市民咨询服务100多起，帮办事项80多件。
四、部门绩效评价工作情况
(一) 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金521.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2023年无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故绩效自评项目只涉及一般公共预算项目。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、项目管理情况、社会经济效益、服务对象满意度、资金节约率、系统正常运行天数等，对各项指标进行综合评价，项目建设达到预期绩效，产生了较好的社会效益。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
组织对常德市人民政府政务服务中心本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出521.52万元，政府性基金预算支出0.00万元。项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.85分。项目全年预算数为715.5万元，执行数为521.52万元，完成预算的72.89%。
(三)存在的问题及原因分析
产出指标中数量未完成，主要原因为文印复印费项目中市民免费复印数量未达到预期，实际需要数量低于预计供应量；工作人员中餐补助项目中人员补助数量未达到预期，实际人员数低于预计人数；综合窗口补助项目和综窗人员工作经费项目中人员补助数量未达到预期，实际综窗人数比编制数少12名。下一步改进措施：一是加强项目预算管理。调整下一年项目预算，参考上一年实际费用，适当降低预算费用。二是加强项目统筹。加强跨部门、跨领域项目统筹。根据单位工作需要，及时补充综合窗口工作人员。
五、有关建议
针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。
1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2. 科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，将有效资金发挥最大效益。
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