常德市数据局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1机关运行经费情况

（2“三公”经费预算情况

（3一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

2025年常德市数据局部门预算公开说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

主要承担协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、推进数字经济发展、组织实施大数据战略等数据管理职责；统筹指导推进全市政务公开和政务服务体系建设等。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市数据局内设科室8个，所属事业单位3个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（人事科与其合署办公）、数字规划科、数据资源和数字经济科、数字科技和基础设施建设科、数字政务科、行政审批制度改革科、政务服务科、直属机关党委。

所属事业单位分别是常德市人民政府政务服务中心、常德政府网站、常德市大数据管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市人民政府政务服务中心。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部来自于经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市数据局归口管理使用的电子政务网络运行维护费、政府网站集约化平台技术运维、常德市“互联网+政务服务”平台工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、债务付息支出。

2025年市数据局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数5913.84万元，其中，一般公共预算拨款5913.84万元（经费拨款5913.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少1067.17万元，下降15.29%，主要是经费拨款减少1067.17万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，厉行节约办事业。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数5913.84万元，其中，基本支出1364.14万元，项目支出4549.70万元。主要包括一般公共服务5575.85万元，社会保障和就业支出248.81万元，住房保障支出87.18万元，债务付息支出2万元。2025年支出预算较上年减少1067.17万元，下降15.29%，主要是人员经费增加23.73万元，主要原因是人员增减变动以及工资调整等；公用经费减少15.49万元，主要原因是人员增减变动；项目经费减少1075.4万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求以及智慧常德专项资金调减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入5913.84万元，支出5913.84万元，包括：一般公共服务支出5575.85万元，占94.29%；社会保障和就业支出248.81万元，占4.21%；住房保障支出87.18万元，占1.47%；债务付息支出2万元，占0.03%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少1067.17万元，下降15.29%，主要是人员经费增加23.73万元，主要原因是人员增减变动以及工资调整等；公用经费减少15.49万元，主要原因是人员增减变动；项目经费减少1075.4万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求以及智慧常德专项资金调减。

（一）基本支出：市数据局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1364.14万元，其中：人员经费1140.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费224.11万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市数据局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为4549.70万元，其中事业运行经费549.70万元，主要用于政府网站运行维护、综合窗口补助、电子政务项目运行维护、“互联网+政务服务”及电子监察系统、证照邮寄、行政审批制度改革、政务公开等方面；事业发展专项4000.00万元，主要用于智慧常德建设方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市数据局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市数据局运行经费预算224.11万元，较上年预算减少15.49万元，下降6.46%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市数据局“三公”经费预算数为2.70万元，其中：公务接待费1.70万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费1.00万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.80万元，下降22.86%。其减少原因为深入贯彻落实中央、省过紧日子要求，厉行节约办事业。

（三）一般性支出情况。2025年市数据局会议费预算1.00万元，拟召开10次会议，人数约260人次，主要包含政务公开、政务服务、数据编目等会议内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市数据局政府采购预算总额3321.00万元，其中：货物类采购预算1026.34万元、服务类采购预算2294.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市数据局及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5913.84万元，其中，基本支出1364.14万元，项目支出4549.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

附件：常德市数据局部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。