常德市人民政府政务服务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市人民政府政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人民政府政务服务中心

单位概况

一、部门职责

常德市人民政府政务服务中心是市数据局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,主要职能是负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅；负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理；负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护；负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作；负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广；承担市行政审批服务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市人民政府政务服务中心单位内设机构包括：本单位内设部室5个，所属事业单位0个。

内设部室分别是：综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市人民政府政务服务中心单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：常德市人民政府政务服务中心 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

  部门：常德市人民政府政务服务中心 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                    公开04表

部门：常德市人民政府政务服务中心 　 　 　 　 　 　        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市人民政府政务服务中心                                                                                          公开05表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                           公开06表

部门：常德市人民政府政务服务中心              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市人民政府政务服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门：常德市人民政府政务服务中心       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市人民政府政务服务中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计836.32万元。与上年相比，减少13.63万元，降低1.6%，主要是因为减少综合窗口补助项目经费。支出总计836.32万元。与上年相比，减少13.63万元，降低1.6%，主要是因为减少综合窗口补助项目费用支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计836.32万元，其中：财政拨款收入834.4万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.92万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计836.32万元，其中：基本支出363.94万元，占43.52%；项目支出472.38万元，占56.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计834.4万元。与上年相比，减少14.09万元,减少1.66%，主要是因为减少综合窗口补助项目经费。财政拨款支出总计834.4万元。与上年相比，减少14.09万元，降低1.66%，主要是因为减少综合窗口补助项目费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.4万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.09万元，降低1.66%，主要是因为减少综合窗口补助项目费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.22万元，占92.55%；社会保障和就业支出(类)支出40.99万元，占4.91%；住房保障支出(类)支出21.19万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为891.97万元，支出决算数为834.4万元，完成年初预算的93.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )行政运行( 项 )。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预发2023年度考核奖励指标下达为行政运行项。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )一般行政管理事务( 项 )。

年初预算为231.9万元，支出决算为204.03万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出指标下达数额高于实际支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )政务公开审批( 项 ) 。

年初预算为592.68万元，支出决算为511.42万元，完成年初预算的86.29%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：综合窗口补助项目经费和中餐补助项目经费预算数大于支出数。

4、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务( 款 )其他政府办公厅（室）及相关机构事务( 项 ) 。

年初预算为0万元，支出决算为42.77万元，由于年初预算数为零无法计算百分比, 决算数大于年初预算数的主要原因是：年中获得2023年度“一件事一次办”改革工作真抓实干奖励资金。

5、社会保障就业(类)行政事业单位养老支出( 款 )事业单位离退休( 项 ) 。

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，由于年初预算为零无法计算百分比, 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员经费。

6、社会保障就业(类)行政事业单位养老支出( 款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出( 项 ) 。

年初预算为31.35万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的80.41%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出指标下达数额高于实际支出。

7、社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出( 款 )其他社会保障和就业支出( 项 ) 。

年初预算为14.85万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的63.5%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出指标下达数额高于实际支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出( 款 )住房公积金( 项 ) 。

年初预算为21.18万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100.05%, 决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出住房公积金支出指标高于下达数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.94万元，其中：

人员经费308.16万元，占基本支出的84.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.78万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费 、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 专用设备购置、 其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比增长。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策，减少“三公”开支。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无需开展“三公”业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比增长；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比增长。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位开展业务无需因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无需购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策，减少“三公”开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出55.78万元，比年初预算数减少0.2万元，降低0.36%。主要原因是：厉行节约，落实党政机关习惯过紧日子要求。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本部门开支培训费0万元；2024年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元，

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于中小企业合同金额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金472.38万元。其中，一般公共预算项目8个472.38万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门项目整体支出全年预算数536.7万元，执行数472.38万元，完成预算的88.02%，绩效自评得分92.37分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：市政务中心建设实现办事场所标准化、服务礼仪标准化、业务流程标准化、服务管理标准化大厅，全面梳理政务服务事项，优化政务服务流程，完善政务服务制度，深化政务服务改革，建好政务服务阵地，提高政务服务效率，大力推进政务服务规范化、信息化、便利化。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标未完成，文印复印费项目、中餐补助项目、综合窗口补助项目和证照邮寄费用项目均有结余。下一步改进措施：一是加强项目预算管理。调整下一年项目预算，参考上一年实际费用，适当降低预算费用。二是加强项目统筹。加强跨部门、跨领域项目统筹。根据单位工作需要，及时补充综合窗口工作人员。

（三）评价结果应用情况。为更好实现2025年市政务中心建设实现办事场所标准化、服务礼仪标准化、业务流程标准化、服务管理标准化大厅，全面梳理政务服务事项，优化政务服务流程，完善政务服务制度，深化政务服务改革，建好政务服务阵地，提高政务服务效率，大力推进政务服务规范化、信息化、便利化，2025年8个项目预算费用总计458.5万，其中大厅绿植租摆费6.6万、大厅运营管理费16.2万、常德市“互联网+政务服务”平台应用工作经费10.9万、中餐补助120万、证照邮寄费40万、大厅文印复印费10万、综合窗口人员工资244.8万、综窗人员办公经费10万。与2024年度本部门整体支出全年预算数536.7万元相比，减少78.2万元，下降14.47%；与2024年度本部门整体支出全年执行数472.38万元相比，减少13.89万元，下降2.94%。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 

2024年度部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，我们对2024年度常德市人民政府政务服务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）职能职责

   常德市人民政府政务服务中心是常德市数据局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,主要职能是负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅；负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理；负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护；负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作；负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广；承担市行政审批服务局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市政务中心内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。

无下属单位。

（三）人员构成

2024年年末实有人数16人（不含遗属优抚人员）。在职人员人数15人，离休人员人数为0人，退休人员人数为1人。

（四）财务情况

2024年我单位收入预算为891.97万元，实际收入为836.32万元，与收入预算相比减少55.65万元，收入预算完成率93.76%。

2024年我单位支出预算为891.97万元，实际支出为836.32万元，与支出预算相比减少55.65万元，支出预算完成率93.76%。

资产数量总计521个，净值总计50.55万元：固定资产数量总计517个，净值总计20.13万元；无形资产数量总计4个，净值总计0.42万元。

（五）绩效目标

市政务中心建设实现办事场所标准化、服务礼仪标准化、业务流程标准化、服务管理标准化大厅，全面梳理政务服务事项，优化政务服务流程，完善政务服务制度，深化政务服务改革，建好政务服务阵地，提高政务服务效率，大力推进政务服务规范化、信息化、便利化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出363.94万元，其中：人员经费308.16万元，占基本支出的84.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等；公用经费55.78万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

（二）项目支出情况

项目支出总计472.38万元，分别支出：“互联网+政务服务”一体化平台检测首付资金6.34万元，综合窗口工作人员经费10万元，大厅绿植租摆费6.6万元，证照邮寄费22.35万元，常德市“互联网+政务服务”平台工作经费10.9万元，窗口管理费16.2万元，综合窗口补助244.79万元，文印复印费1.51万元，中餐补助109万元，其他商品和服务支出44.69万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

市政务中心紧密围绕提升政务服务效能、优化营商环境的中心任务，全面深化政务服务改革、不断创新服务模式，扎实推进“高效办成一件事”、涉企全程代办服务、中介服务规范整治和政务服务能力提升等各项工作，取得显著成效。

七、存在的问题及原因分析

文印复印费、中餐补助 、综合窗口补助以及证照邮寄费用预算支出执行偏离绩效目标，受员工离职后未补充人员，因编制暂时冻结无法招聘、窗口实际用餐人数低于预算人数、文印及邮寄业务量低于预算数量等因素，导致以上项目预算执行率偏低。

八、下一步改进措施

我单位将结合项目实际情况，进一步细化预算方案，降低下年度文印复印费、中餐补助 、综合窗口补助以及证照邮寄费用四个项目的预算费用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果每年度反馈到项目实施部门，各部门进行纠偏和改进，保证绩效目标完成。每年度将部门整体支出绩效自评表在公示栏中进行公示。

十、其他需要说明的情况

无。